采購(gòu)內(nèi)部控制體系

“陽(yáng)光采購(gòu)”是企業(yè)組織追求的總體采購(gòu)策略，以公開(kāi)、公正方式（或招標(biāo)方式）選擇供應(yīng)商，杜絕運(yùn)用個(gè)人的影響力或者以個(gè)人私利為目的，使待選供應(yīng)商得到“特殊待遇”。然而在實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中，“陽(yáng)光采購(gòu)”的執(zhí)行落地受到極大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)行賄受賄大案要案不絕于耳，大家對(duì)普通企業(yè)一般采購(gòu)業(yè)務(wù)的“純潔性”的也普遍質(zhì)疑。因此企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制普遍存在如下挑戰(zhàn)和問(wèn)題：

1. 如何從企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制頂層設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪”的陽(yáng)光采購(gòu)？

2. 業(yè)界有無(wú)成熟的采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理制度，把“采購(gòu)”的權(quán)力鎖進(jìn)制度的籠子？

3. 業(yè)界有無(wú)采購(gòu)內(nèi)部控制工具來(lái)實(shí)現(xiàn)和保證采購(gòu)過(guò)程規(guī)范和采購(gòu)結(jié)果合理？

本課程旨在從方法論和實(shí)際操作（流程工具及業(yè)界標(biāo)桿案例分享）兩個(gè)角度系統(tǒng)性地回答上述三個(gè)核心問(wèn)題，從制度、運(yùn)作機(jī)制設(shè)計(jì)以及工具方法三個(gè)層面幫助企業(yè)拓寬“陽(yáng)光采購(gòu)”的視野和思路，助力企業(yè)“陽(yáng)光采購(gòu)”總體采購(gòu)策略的操作落地。

一、企業(yè)及采購(gòu)內(nèi)部控制方法論

1、企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)

2、采購(gòu)內(nèi)部控制基礎(chǔ)

二、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理：把權(quán)力鎖進(jìn)制度的籠子

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織基本架構(gòu)

2、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理制度

三、采購(gòu)端到端全流程關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP)及采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)

1、管理采購(gòu)需求

2、供應(yīng)商認(rèn)證（新供應(yīng)商準(zhǔn)入）：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)1

3、供應(yīng)商選擇

4、采購(gòu)合同管理

5、采購(gòu)PO履行

6、采購(gòu)變更管理

7、采購(gòu)驗(yàn)收管理

8、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估及組合管理：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)4

四、華為采購(gòu)內(nèi)部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）

1、CT

2、PR

3、SACA

五、有關(guān)采購(gòu)內(nèi)部控制的特殊話題

1、采購(gòu)內(nèi)部客戶指定供應(yīng)商管理

2、采購(gòu)業(yè)務(wù)的職責(zé)分離（SOD: Segregation of Duty）

3、采購(gòu)人員的輪崗管理

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