企業(yè)預(yù)算管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

全面預(yù)算管理培訓(xùn)，帶您以全新的視角重新認(rèn)識(shí)預(yù)算的重要性，并掌握經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、管理決策的核心，進(jìn)一步提升您在業(yè)務(wù)管理中的能力與效益。

我們提供實(shí)戰(zhàn)演練和情景模擬的學(xué)習(xí)方式，讓您迅速掌握預(yù)算編制和滾動(dòng)調(diào)整的技巧與方法，確保在日常工作中能夠高效應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。

此外，我們還將教授如何在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中靈活運(yùn)用各種預(yù)算工具，以高效管控業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)既定的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

一、業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1、全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

2、預(yù)算的全周期要點(diǎn)

3、預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

二、預(yù)算管理整體模型建立

1、目標(biāo)層次

（1）四維度抽取預(yù)算指標(biāo)

【案例分析】某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例

●工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖

（2）公司指標(biāo)向部門分解工具

【案例分析】集團(tuán)部門目標(biāo)分解案例

●工具二：部門分解指標(biāo)表

2、體系層次

（1）永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？——銷售預(yù)算模型

●前戰(zhàn)：銷售預(yù)測(cè)的三大方法

●應(yīng)收賬款的管理思路

【案例分析】某企業(yè)銷售預(yù)測(cè)

●工具三：漏斗式分析

（2）配置利器——成本費(fèi)用預(yù)算模型

●成本流程規(guī)劃路徑

●不同屬性成本識(shí)別

●各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路

【案例分析】東方集團(tuán)銷售部門費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

●工具四：**成本流程規(guī)劃工具

（3）決策基礎(chǔ)——財(cái)務(wù)預(yù)算模型

●三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路

●現(xiàn)金流軍紀(jì)

●現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法

【案例分析】樂(lè)視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆

三、預(yù)算方法

1、彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

2、零基預(yù)算是成本管控利器

3、演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批

4、滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

5、作業(yè)預(yù)算是**徹底的革命

【案例分析】某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

四、基于預(yù)算控制及績(jī)效管理

1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

2、績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)

3、工具五：**有力的預(yù)算分析工具——想不到的真相

4、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

【案例分析】北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例