預(yù)算員培訓(xùn)課程

管理學(xué)家戴維·奧利說(shuō)過(guò)：“全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問(wèn)題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法之一?！暗呛芏嗥髽I(yè)預(yù)算管理做的效果卻差強(qiáng)人意。在這個(gè)過(guò)程中，總會(huì)有各種意想不到的難題和瓶頸，往往導(dǎo)致預(yù)算工作虎頭蛇尾、不了了之，難免落到一個(gè)失敗的結(jié)局。

預(yù)算目標(biāo)分解難，如何與業(yè)務(wù)斗智斗勇？

市場(chǎng)變化快，收入預(yù)測(cè)難，連鎖反映大，預(yù)算如何才能做準(zhǔn)？

預(yù)算工作忙，怎么抓到預(yù)算管理的核心？

預(yù)算重形式、輕控制，如何基于業(yè)務(wù)把錢(qián)花在刀刃上？

收入沒(méi)有完成，預(yù)算費(fèi)用照樣花，怎么辦？

下面天天打報(bào)告，上面天天調(diào)預(yù)算，預(yù)算工作意義在哪里？

要想解決以上難題，需要的絕不僅僅是一堆的excel 表格、預(yù)算的流程和制度，更需要對(duì)預(yù)算管理精髓的深刻理解以及各種預(yù)算方法、管理“藝術(shù)”的靈活運(yùn)用。

第 一 部分：企業(yè)預(yù)算管理常見(jiàn)七大難點(diǎn)與瓶頸

難點(diǎn)1如何基于戰(zhàn)略目標(biāo)自上而下分解預(yù)算目標(biāo)？

難點(diǎn)2如何制定銷(xiāo)售預(yù)算并分解銷(xiāo)售預(yù)算？

難點(diǎn)3如何**生產(chǎn)預(yù)算優(yōu)化成本管理？

難點(diǎn)4如何**采購(gòu)預(yù)算優(yōu)化供應(yīng)商管理？

難點(diǎn)5如何**費(fèi)用預(yù)算優(yōu)化資源配置？

難點(diǎn)6如何運(yùn)用決策分析工具制定資本預(yù)算？

難點(diǎn)7如何**預(yù)實(shí)分析滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算？

第二部分：基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)自上而下分解預(yù)算目標(biāo)的五個(gè)步驟

1把公司戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可量化的公司級(jí)預(yù)算管理目標(biāo)的五個(gè)步驟

2把公司級(jí)預(yù)算管理目標(biāo)分解成分成部門(mén)級(jí)的預(yù)算管理目標(biāo)的三個(gè)步驟

3基于部門(mén)級(jí)預(yù)算管理目標(biāo)制定并匯總工作計(jì)劃的三個(gè)步驟

4工作計(jì)劃與預(yù)算編制銜接的“5W2H”

5平衡工作計(jì)劃對(duì)公司有限資源爭(zhēng)奪的矩陣決策模型

第三部分：斗智斗勇-銷(xiāo)售預(yù)算目標(biāo)制定的策略與方法

1銷(xiāo)售目標(biāo)誰(shuí)來(lái)定

2銷(xiāo)售預(yù)測(cè)需要收集哪些外部數(shù)據(jù)和公司歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)

3本量利分析與銷(xiāo)售預(yù)算目標(biāo)值

4銷(xiāo)售預(yù)算目標(biāo)分解與管控策略

5不同發(fā)展階段的收入預(yù)算編制差異

6 80/20原則與收入預(yù)算制定

7課堂互動(dòng)：新產(chǎn)品開(kāi)拓期收入預(yù)算怎么做？

第四部分：預(yù)算降本-生產(chǎn)預(yù)算要的就是優(yōu)化成本

1如何基于產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作編制生產(chǎn)數(shù)量預(yù)算

2如何運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本法/作業(yè)成本法編制生產(chǎn)成本預(yù)算

3識(shí)別生產(chǎn)成本陷阱，準(zhǔn)確定位生產(chǎn)預(yù)算

4如何**設(shè)計(jì)降本編制生產(chǎn)預(yù)算

5如何分析內(nèi)外部供應(yīng)鏈的影響因素編制生產(chǎn)預(yù)算

6生產(chǎn)滾動(dòng)預(yù)算如何做

第五部分：決勝供應(yīng)鏈-采購(gòu)預(yù)算核心在供應(yīng)商管理

1如何選擇采購(gòu)方案和供應(yīng)商合作方案以降低采購(gòu)價(jià)格

2如何做好庫(kù)存量管理，使物料更好地配合生產(chǎn)需要以降低存貨成本

3采購(gòu)預(yù)算管控的核心

第六部分：把錢(qián)花在刀刃上-費(fèi)用預(yù)算如何優(yōu)化資源配置

1費(fèi)用分類(lèi)

2費(fèi)用預(yù)算編制三大原則

3有業(yè)務(wù)才有預(yù)算：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算演練

4費(fèi)用滾動(dòng)預(yù)算如何做

5預(yù)算意外情況如何控制：預(yù)算外支出、預(yù)算結(jié)余、期末突擊花錢(qián)等

第七部分：如何運(yùn)用決策分析工具科學(xué)編制資本預(yù)算

1資本預(yù)算程序

2固定資產(chǎn)更新預(yù)算與成本效益分析

3固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算與成本效益分析

4項(xiàng)目投資可行性分析與預(yù)算編制

5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與引進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算與決策分析

第八部分：如何基于預(yù)實(shí)分析進(jìn)行預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整

一預(yù)算差異分析如何做？

1預(yù)算差異重點(diǎn)要分析哪些科目和事項(xiàng)？

3預(yù)算差異分析八字方針

4預(yù)算重點(diǎn)科目差異分析如何做？

二如何根據(jù)預(yù)算差異分析進(jìn)行預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整？-六個(gè)步驟

1滾動(dòng)預(yù)算的定義與作用

2滾動(dòng)預(yù)算與考核預(yù)算的區(qū)別

3預(yù)算滾動(dòng)分析與調(diào)整的六個(gè)步驟

4預(yù)算滾動(dòng)調(diào)整案例演練

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