稅務管理課程哪家好
來源:教育聯(lián)展網 編輯:佚名 發(fā)布時間:2021-05-20
稅務管理培訓課程導讀稅收是每一家企業(yè)成長周期內必須面對的話題。稅收風險的控制更是一個長期的發(fā)展性話題,針對企業(yè)所處的不同階段,面臨的稅收困境與優(yōu)化需求截然不同。納稅籌劃是構建一個和諧的稅收征納關系所必
稅務管理培訓課程導讀
稅收是每一家企業(yè)成長周期內必須面對的話題。稅收風險的控制更是一個長期的發(fā)展性話題,針對企業(yè)所處的不同階段,面臨的稅收困境與優(yōu)化需求截然不同。納稅籌劃是構建一個和諧的稅收征納關系所必不可少的潤滑劑。在運用稅收籌劃方法時,應充分考慮具體情況和政策規(guī)定,各種稅收籌劃方法也不是彼此孤立和矛盾的,有時應相互配合綜合運用。本課程根據(jù)最新的稅收政策論述企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅、消費稅等主要稅收政策,從不同行業(yè)不同企業(yè)為出發(fā)點作為案例讓學員感受納稅籌劃是在法律允許的范圍內,感知納稅籌劃的智慧之光。
稅務管理培訓課程目標
1.掌握新的稅務政策和金稅三期對企業(yè)稅收征管的變化
2.掌握稅務風險點和稅局稽查評估稅務風險的思路
3.掌握企業(yè)內部合同和票據(jù)規(guī)范的要求
4.掌握營改增后一些疑難問題的處理
5.掌握稅務籌劃的規(guī)律和思路
6.掌握增值稅、所得稅、個稅籌劃的方法
稅務管理培訓課程介紹
稅務管理培訓課程大綱
第一節(jié)、營改增后的增值稅及實務操作技巧
一、增值稅之納稅人和扣繳義務人
二、營業(yè)稅改增值稅之征稅范圍
三、營業(yè)稅改增值稅之稅率和征收率
四、營業(yè)稅改增值稅之營業(yè)額
五、營業(yè)稅改增值稅之進項稅額
六、納稅及扣繳義務發(fā)生時間和納稅地點
七、增值稅之稅收減免退實務處理
八、營改增之征收管理風險與應對
九、增值稅申報業(yè)務處理與風險規(guī)避
十、增值稅稅務風險與籌劃案例分享
第二節(jié)、土地增值稅及實務操作技巧
一、土地增值稅的納稅義務人
二、土地增值稅征稅對象與稅率
三、土地增值稅應納稅的計算
四、土地增值稅的預征實務要點
五、土地增值稅納稅時間與期限
六、土地增值稅的清算
七、土地增值稅稅務風險與籌劃案例
第三節(jié)、消費稅及實務操作技巧
一、消費稅的目的與特點
二、消費稅的納稅人與繳納方式
三、消費稅征稅對象及范圍
四、消費稅的稅率及特殊性
五、消費稅應納稅額的計算
六、消費稅納稅義務發(fā)生時間
七、消費稅納稅的期限
八、消費稅納稅的地點
九、消費稅之征收管理風險與應對
第四節(jié)、企業(yè)所得稅及實務操作技巧
一、企業(yè)所得稅的納稅人
二、企業(yè)所得稅課稅對象和稅率
三、企業(yè)所得稅應納稅所得額
四、企業(yè)所得稅應納稅額計算
五、所得稅匯算清繳收入調整項目解析
六、所得稅匯算清繳扣除調整項目解析
七、所得稅匯算清繳資產調整項目解析
八、企業(yè)所得稅新政策利用與納稅籌劃
九、企業(yè)所得稅征收管理與風險應對
十、企業(yè)所得稅稅務籌劃案例分享
第五節(jié)、個人所得稅及實務操作技巧
一、個人所得稅的納稅義務人
二、個人所得稅征稅對象與稅率
三、個人所得稅應納稅所得額
四、個人所得稅納稅時間與期限
五、股改中個人所得稅案例與風險
六、上市公司重組個人所得稅案例與風險
第六節(jié)、城市維護建設稅與教育費附加
一、城市維護建設稅的納稅義務人
二、征稅范圍和稅率
三、計稅依據(jù)和稅額計算
四、納稅時間與納稅期限
第七節(jié)、資源稅改革及實務操作技巧
一、資源稅改革要點與解析
二、資源稅的納稅義務人
三、資源稅的征收范圍
四、資源稅的稅率及計稅依據(jù)
五、資源稅的納稅時間與期限
第八節(jié)、房產稅及實務操作技巧
一、房產稅概述及要點
二、房產稅的納稅義務人
三、房產稅的征收范圍
四、房產稅的稅率及計稅依據(jù)
五、房產稅的從價計征與從租計征
六、有效利用房產稅的減免政策
七、房產稅的納稅時間與期限
八、房產稅稅務籌劃與案例分析
第九節(jié)、城鎮(zhèn)土地使用稅及實務操作技巧
一、城鎮(zhèn)土地使用稅概述及要點
二、城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅義務人
三、城鎮(zhèn)土地使用稅的適用稅額
四、城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)及應納稅額
五、有效利用城鎮(zhèn)土地使用稅的減免政策
六、城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅時間與期限
第十節(jié)、其他稅種及實務操作技巧車船稅印花稅契稅
一、車船使用稅及實務操作技巧
二、印花稅及實務操作技巧
三、契稅及實務操作技巧
總結、稅務風險防范及稅務稽查應對
一、年度全國稅務稽查工作分析
二、如何被稅務稽查選取作為目標
三、稅務稽查程序與各自要點解析
四、怎樣接待不同的稅務稽查人員
五、企業(yè)納稅風險與應對綜合管理
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稅務籌劃方法之折舊籌劃法
折舊具有抵稅作用,采用不同的折舊方法,所需繳納的所得稅稅款也不相同。縮短折舊年限有利于加速成本收回,可以把后期成本費用前移,從而使前期會計利潤發(fā)生后移。在稅率穩(wěn)定的前提下,所得稅的遞延繳納相當于取得了一筆無息貸款。另外,當企業(yè)享受“三免三減半”的優(yōu)惠政策時,延長折舊期限把后期利潤盡量安排在優(yōu)惠期內,也可進行稅收籌劃,減輕企業(yè)稅負。最常用的折舊方法有直線法、工作量法、年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法等。運用不同的折舊方法計算出來的折舊額在量上不一致,分攤各期的成本也存在差異,影響各期營業(yè)成本和利潤。這一差異為稅收籌劃提供了可能。
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