ipo培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

公開發(fā)行股票并上市（IPO）是很多民營(yíng)企業(yè)追求的目標(biāo)，民營(yíng)企業(yè)普遍將IPO視為創(chuàng)業(yè)成功的象征。

近年我國(guó)對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行了一系列的重大改革，特別是科創(chuàng)板的創(chuàng)建與注冊(cè)制的實(shí)施具有重大的影響。這些改革在讓民營(yíng)企業(yè)能夠越來(lái)越容易實(shí)現(xiàn)IPO的同時(shí)，上市公司股價(jià)跌破發(fā)行價(jià)的現(xiàn)象也越來(lái)越普遍。與此同時(shí)，退市制度的日益嚴(yán)格化與集體訴訟的開啟，讓上市公司的違法違規(guī)面臨更加嚴(yán)格的法律后果。

資本市場(chǎng)改革將導(dǎo)致股票市場(chǎng)的估值體系、投資者的投資決策的巨大變化。企業(yè)家們應(yīng)該如何適應(yīng)這種變化？

本課程旨在讓民營(yíng)企業(yè)家全面了解我國(guó)資本市場(chǎng)改革對(duì)IPO影響以及IPO對(duì)企業(yè)的影響，從而作出對(duì)企業(yè)有利的IPO決策。

●掌握企業(yè)上市利與弊，了解全面注冊(cè)制下的多層次資本市場(chǎng)構(gòu)成與選擇

●熟悉上市條件、標(biāo)準(zhǔn)與審核要點(diǎn)，掌握上市流程與進(jìn)度

●知曉上市過(guò)程中的5個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，提前規(guī)劃避坑

●掌握股權(quán)融資的方法與投資機(jī)構(gòu)要求，提高股權(quán)融資成功率

●了解并購(gòu)重組市場(chǎng)現(xiàn)狀及企業(yè)并購(gòu)重組的主要要素

一、IPO流程及財(cái)務(wù)要求

1.1公司為什么要上市？

1.2創(chuàng)業(yè)板、中小板上市財(cái)務(wù)要求

1.3 IPO流程、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制要點(diǎn)

二、IPO對(duì)企業(yè)將產(chǎn)生的重大影響

2.1規(guī)范運(yùn)作：從游擊隊(duì)向正規(guī)軍的轉(zhuǎn)變

2.2透明運(yùn)營(yíng)：以信息披露為核心的準(zhǔn)入制度

三、股份制改造

3.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所：報(bào)表審計(jì)、驗(yàn)資中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3.2律師事務(wù)所：協(xié)助處理改制過(guò)程中涉及的法律事務(wù)

3.3與券商協(xié)商準(zhǔn)備《具體改制方案》

3.4談?wù)勅绾握_與券商、事務(wù)所、律師樓打交道

3.5項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組成及分工

四、PE和VC

4.1正確引進(jìn)PE和VC

4.2戰(zhàn)略投資人對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查的主要方向

4.3盡職調(diào)查過(guò)程中可能存在的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及解決思路

五、財(cái)稅規(guī)范化

5.1財(cái)務(wù)信息如何保證真實(shí)、準(zhǔn)確、合理

5.2收入、成本、往來(lái)款如何達(dá)到IPO規(guī)范要求

5.3《財(cái)務(wù)管理制度》如何制定，如何完善、如何對(duì)其適用性、執(zhí)行效果進(jìn)行定期評(píng)價(jià)

5.4政府補(bǔ)助、關(guān)聯(lián)交易、稅收優(yōu)惠依賴等問(wèn)題如何處理

5.5內(nèi)賬、偷漏稅、五險(xiǎn)一金、法律風(fēng)險(xiǎn)等如何妥善處理

5.6政府相關(guān)監(jiān)管部門可能關(guān)注的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)及正確應(yīng)對(duì)

六、盈余管理的是是非非

6.1何為盈余管理

6.2盈余管理與掛牌、上市為什么有緊密聯(lián)系

6.3常見的盈余管理思路及其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與控制

6.3.1關(guān)聯(lián)交易

6.3.2調(diào)控銷售成本

6.3.3調(diào)控折舊、攤銷

6.3.4調(diào)控營(yíng)業(yè)外收入

6.3.5調(diào)控存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

6.3.6調(diào)控公允價(jià)值變動(dòng)損益

七、內(nèi)部控制建設(shè)

7.1內(nèi)控建設(shè)是掛牌、上市的強(qiáng)制要求

7.2《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《應(yīng)用指引》在實(shí)務(wù)中的執(zhí)行要點(diǎn)

7.3具體內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行要點(diǎn)

7.3.1.資金管理制度；

7.3.2.全面預(yù)算管理；

7.3.3.合同管理制度等；

八、對(duì)公司掛牌、上市相關(guān)工作的總結(jié)

8.1堅(jiān)定的決心：要么不上、要上就全力以赴！

8.2全盤把控風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理水平，成功上市！